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电商查税补税会在全国范围实行吗?

[今日头条] | 发表于 2020-6-23 15:42:20 | 查看: 7688 | 回复: 0 收藏收藏:
2020-6-23 15:42:20
这段时间,电商人最大的冲击莫过于2000家北京电商卖家被税务局稽查3年收入的事件。一周前我们跟踪了这件事《补税又来了?大批电商卖家因瞒报收入被查,税局发布风险自查提示!》

北京税务局的风险自查提示发布后,想必这2000家电商卖家也是百感焦灼,面对着补了要破产,不补又违法的局面,到底如何是好?身为同行,北京以外地区的电商卖家也不可能事不关已高高挂起,这些卖家要如何引以为戒,又该如何打算?

为了更有针对性地帮助电商人,我们邀请到了曾任上市公司、连锁零售企业和电商财税法律专家颠覆哥,一起就“税”的话题进行探讨,以期给到电商人一些思路和启发,能更好的筹划和解决自身遇到的问题。

01/查税会成全国趋势吗?

在筹划决断之前,我们需要先跳出来自上往下看,就是把北京大批电商被稽查这件事,从一个点扩展到一个面,从宏观整体来思考这件事情,它是否会成为全国的趋势,或者在未来成为电商行业的常态。

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拉一条时间线来看。2016年工商税务系统对电商行业进行了政策紧缩,2017年底河北衡水的电商企业进行了税务普查。2018年初河北石家庄的电商企业也进行了税务普查,偷税的企业全部被处罚,严重的企业主甚至有牢狱之灾。再到2019年元旦,《电商法》正式对外实施。

重新来看2020年5月北京的电商查税风暴,其实也是情理之中的事,因为行业越来越规范。在颠覆哥看来,北京这次稽查电商风暴猛烈的背后是有原因的,这可能跟北京的财政紧张有关系,加上今年的疫情,各个行业的税收都大幅减少,对北京来说是雪上加霜。

但其实北京并不是个例,江苏和山东的部分城市也有电商企业被稽查和补税了。至于稽查税务会不会成为全国的趋势呢?颠覆哥认为这要取决于国税总局的态度和各地方的财政紧张程度。

换言之,如果地方财政紧张,政府极有可能会效仿北京的做法。颠覆哥建议没有被通知稽查的电商商家,可以评估电商主体企业注册所在地的政府财政情况,如果财政比较紧张,可以考虑迁出。如果已经接到稽查通知,还是要主动配合,依法行事。

要知道范冰冰当年通过卖房子及时足额地补缴了税款和罚款,才免于刑事处罚,如果商家接到稽查通知却不予理会的话,那接下来的刑事处罚也难以避免。

02/智能化风暴里的电商人能做什么?

大数据时代,税务局要核实电商的实际营业收入非常简单,所有的销售订单和收款数据都存储在电商平台,《电商法》也要求平台对订单数据必须保存三年以上。相对稽查线下企业来说,稽查电商只需要大数据的比对就可以,根本不用税务人员上门。

任何侥幸心理都不能存有,电商人还是要坚守最根本的东西,做到全额申报营业收入,这样才有谈税务规范的可能。对于年营业额在一千万以上的商家,颠覆哥则建议招聘独立且资深的财务,完善自身的税务体系。

由于电商老板大都忙于企业经营,颠覆哥提议尽量还是要多参加财税法律的学习和培训,跟上社会的发展趋势,了解法律的监管趋势。

电商有其本身行业特点,电商老板和财务对财税筹划课程的选择要慎重,因为线下成熟企业常用的纳税筹划方法,并不能解决电商企业的燃眉之急。每一家电商企业的情况都不一样,有的品类净利润低,甚至不到5%,一旦全额申报可能就面临亏损,不能再持续经营了,而净利润高的商家也不愿意一下子交那么多税,税负高了,产品的价格优势也没有了。

所以,如果电商老板要想学习财税筹划的课程,建议选择针对性的电商税务筹划产品,比如跟地方政府园区有合作的,有当地税务局认可的话,也会比较顺当。总之,专业的事要使用专业的产品,才能起到事半功倍的作用。

03/与行业一起规范化成长

经过十年的发展,电商行业早已走过了粗放式发展阶段,进入精细耕作时期。这一点毋庸置疑,想必所有电商人都看得到行业越来越规范。既然如此,就要与行业一起规范成长,一整片森林的雨水会泽福到每一棵树。诚信经营、规范纳税是每个企业家应尽的义务和责任,只有这样企业才能长久发展。

去年《电商法》施行时规定,除了无法取得许可的便民劳务活动和零星小额交易活动外,所有商家必须申领营业执照,在平台强行亮照。但是,现阶段并不是所有平台全部强制执行这个规定,所以还是大量没有执照的C店。

针对这种情况,颠覆哥则建议电商卖家最好还是尽快申领营业执照,因为这些现象并不会一成不变,大数据时代,没有营业执照的个人账户也在稽查范围内,这次北京电商稽查也通知到了个人账户。

采访中,颠覆哥也向老高电商圈子透露了人民银行的政策趋势,以后个人银行账户、现金与支付宝、微信等的交易数据都会共享税务局,尤其是流水过大、没有营业执照的微商,需要注意尽早规范。

现行的《税收征管法》并没有制定详细的银行和电商平台数据共享给税务局的细则,所以导致了税务比对企业和个人大数据缺乏法律依据,各项税源流失严重。但预计今年新修订的《税收征管法》会对此进行完善,其实留给商家的时间不会太多了。

针对企业卖家,颠覆哥建议首先做到:无论开票与否都要全额申报收入,尤其是今年增值税还是1%的优惠期。而刷单是违法行为,最好不要刷单,已经刷过单的要跟实际收入部分分开核算,保留相关证据,以备核查。

目前,中国的整个税收导向是“宽税基、降税率”。增值税方面,一般纳税人的增值税税率从17%降到13%,小规模纳税人增值税税率从3%降到1%,综试区的跨境电商出口无票也可以免税;企业所得税方面,对小型微利企业的企业所得税税率最低到5%,跨境电商的所得税可以核定征收。

当这些财政收入的税率下调,而政府的刚性支出不变,原来没有纳税的行业就会进入全行业规范纳税的行列弥补缺失。疫情让电商行业成为了“国之重器”,国内的电商红利没有完全结束,未来的社交电商和跨境电商也还有很长的红利期,生意和诚信是一辈子的事,诚信经营,共筑行业基石。

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